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["检查类别","检查标准"]
["备件管理","1、备件采购、申购、调拨不符合流程。"]
["备件管理","2、抽查备件库备件实物与账上数量是否一致，不得出现账物不符现象，按供应商抽查30%"]
["备件管理","3、备件库库存备件不得出现与合同约定品牌、质量不符的情况"]
["备件管理","4、备件出库信息领用人、用途、数量等要填写详细"]
["备件管理","5、入库单必须有保管、采购员双方签字"]
["备件管理","6、备件出入库记录录入mis系统是否及时"]
["备件管理","7、严格按照费用归口入账，不得出现延迟、跨年入账情况"]
["备件管理","8、备件以旧换新是否执行，对旧件账有无不登记现象"]
["备件管理","9、旧件回收记录与备件领用记录相吻合，对备件的更换应有分析控制措施"]
["备件管理","10、有统一招标价的，按统一招标价采购；没有统一招标价的，按财务制度进行比价，不得出现同一供应商、同一备件不同价格的情况"]
["备件管理","11、备件单价在变更时双方没有履行合同单价变更流程，导致同一备件在一年内出现不同入库单价"]
["备件管理","12、1000元以上（包含1000元）的备件，要建立备件更换周期"]
["备件管理","13、更换备件时依据备件更换周期执行，未达到更换周期所更换备件要说明原因"]
["备件管理","14、场外维修按照流程执行"]
["备件管理","15、外加工备件更换、使用要进行记录"]
["备件管理","16、每个备件设置最低最高库存量 "]
["备件管理","17、备件单价大于等于3000元（不含税）或单项备件总金额大于等于5000元（不含税）的，申购单由使用部门负责人审核、设备场长助理审批"]
["备件管理","18、厂家赠送或索赔回的随机件必须从mis系统中入其他入库"]
["备件管理","19、对于机修单独申购的备件到货后，7日之内必须及时办理出库"]
["备件管理","20、对于单位价值大于500元的金属类旧备件注明废品库可收购，出售时由废品收购人员给予确认；对于单价小于500元大于100元的金属类备件，则要求全部在台账中逐一做登记"]
["备件管理","21、对于插座、电线、锁具等家庭可使用备件，无论价值多少都必须登记台账加强管理，如属于当月新增、无法收回的情况，备件库保管做备注说明由设备处长签字确认"]